|
JANEIRO DE 2005 |
||
|
Data |
Despesa |
Constatação |
|
05/01/05 |
R$ 700,00
|
Pagamento ao Sr. Eduardo Alves de Carvalho, com
apresentação de recibo de R$ 400,00, valor diverso ao cheque emitido para
pagamento do profissional. |
|
06/01/05 |
R$ 235,15 |
Viagem a Porto Alegre sem apresentação de Justificativa ou
anuência da base por meio de assembléia (trecho de ida) |
|
12/01/05 |
R$ 490,00 |
Pagamento de diárias para viagem a Porto Alegre, conforme
apontado no item anterior, feito em nome da pessoa Myriam Silvia S. Pedroso,
que não consta na relação de filiados do SINASEMPU. |
|
14/01/05 |
R$ 500,00 |
Contribuição à CONLUTAS sem aprovação em assembléia ou
anuência da base |
|
Sem data |
R$ 6,60 |
Apresentação de recibo na prestação de contas do mês de
janeiro referente a fotocópias, onde aparece o destinatário do recibo como
sendo o MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. |
|
Sem data |
R$ 70,76 |
Apresentação de pagamento de conta de telefone, em nome de
Elizabeth Zimmerman, no valor de R$ 99,00, onde consta o valor da assinatura
básica de R$ 35,00 e a restituição à Elizabeth Zimmerman no valor de R$
70,76. |
|
06/01/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento de pedágio estação Caieiras sem justificativa |
|
06/01/05 |
R$ 60,00 |
Gastos com |
|
06/01/05 |
R$ 7,00 |
Pagamento de estacionamento na Concessionária do
Estacionamento de Congonhas S/A |
|
07/01/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento de pedágio estação Campo Limpo sem justificativa |
|
06/01/05 |
50,00 |
Viagem para participação de reunião do Fórum da CONLUTAS
sem aprovação em assembléia ou anuência da base |
|
06/01/05 |
R$ 366,20 |
Viagem a Porto Alegre sem apresentação de Justificativa ou
anuência da base por meio de assembléia (trecho de ida) |
|
Sem data |
R$131,19 |
Apresentação de pagamento de conta de telefone, em nome de
Elizabeth Zimmerman, no valor de R$ 176,01 e a restituição à Elizabeth
Zimmerman no valor de R$ 131,19 |
|
12/01/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento de pedágio estação Caieiras sem justificativa |
|
14/01/05 |
R$ 103,32 |
Gastos com |
|
14/01/05 |
R$ 23,00 |
Pagamento de estacionamento na Concessionária do
Estacionamento de Congonhas S/A |
|
14/01/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento de pedágio estação Campo Limpo sem justificativa |
|
14/01/05 |
R$ 150,00 |
Pagamento de diárias no Hotel República Park Hotel para
participação em reunião do Fórum Pta/CONLUTAS
sem aprovação em Assembléia ou anuência da base. |
|
21/01/05 |
R$ 23,00 |
Pagamento de estacionamento Estapar Estacionamentos |
|
21/01/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento de pedágio estação Campo Limpo sem justificativa |
|
21/01/05 |
R$ 50,00 |
Pagamento de diárias no Hotel República Park Hotel para
participação em reunião do Fórum Pta/CONLUTAS
sem aprovação em Assembléia ou anuência da base. |
|
22/01/05 |
R$ 114,32 |
Gastos com |
|
25/01/05 |
R$ 191,25 |
Viagem a Brasília sem aprovação em Assembléia ou anuência
da base. |
|
24/01/05 |
R$ 630,00 |
Diárias para participação no Fórum Social Mundial pagas à
Elizabeth Zimmerman e funcionário Alexandre(?), sem aprovação em Assembléia
ou anuência da base. |
|
25/01/05 |
R$ 75,00 |
Pagamento de diárias no Hotel República Park Hotel para
aguardar horário de avião com destino a Porto Alegre. |
|
26/01/05 |
R$ 50,00 |
Recibo de
participação em evendo da CNESF durante o Fórum Social Mundial em Porto
Alegre. |
|
31/01/05 |
R$ 63,19 |
Despesa
com táxi sem apresentação de justificativa. |
|
31/01/05 |
R$ 50,63 |
Conta
telefônica em nome de Elizabeth Zimmerman, NF 000154347 |
|
FEVEREIRO
DE 2005 |
||
|
Data |
Despesa |
Constatação |
|
01/02/05 |
R$
1000,00 |
Pagamento
ao Sr. Eduardo Alves de Carvalho, com apresentação de recibo de R$ 400,00,
valor diverso ao cheque emitido por aquele profissional. |
|
03/02/05 |
R$ 50,00 |
Despesa
com táxi para ir ao banco retirar extrato de conta corrente |
|
10/02/05 |
R$ 50,00 |
Pagamento de diárias no Hotel República Park Hotel sem
justificativa, sem aprovação em Assembléia ou anuência da base. |
|
13/02/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento de pedágio estação Caieiras sem justificativa |
|
13/02/05 |
R$ 100,00 |
Gastos com |
|
10/02/05 |
R$ 7,00 |
Pagamento de estacionamento Estapar Estacionamentos sem justificativa |
|
10/02/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento de pedágio estação Campo Limpo sem justificativa |
|
10/02/05 |
R$ 19,46 |
Apresentação de pagamento de conta de telefone, em nome de
Elizabeth Zimmerman, no valor de R$ 65,95, com restituição à Elizabeth Zimmerman no valor
de R$ 19,46. |
|
10/02/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento
de pedágio estação Campo Limpo sem justificativa. |
|
13/02/05 |
R$ 4,70 |
Pagamento de pedágio estação Caieiras, sem justificativa |
|
15/02/05 |
R$ 78,07 |
Pagamento
de conta telefônica da empresa embratel em nome de Elizabeth Zimmermann, no
valor de R$ 78,07 – com ressarcimento de R$ 43,74 sem as devidas
justificativas. |
|
14/02/05 |
R$ 65,00 |
Estadia |
|
15/02/05 |
R$ 35,00 |
Pagamento de diária no Hotel República Park Hotel sem
justificativa, sem aprovação em Assembléia ou anuência da base. |
|
15/02/05 |
R$ 70,00 |
Recibo de aluguel pago a Nirce Neves Barreto sem
justificativa ou anuência da base. Com comprovante de caixa eletrônico
referente a transferências entre contas. |
|
15/02/05 |
R$ 15,95 |
Depesas
com alimentação – pagas ao JCPO Hotéis, referente a viagem para fazer
Conscientizando , quando não houve pagamento de diária. |
|
15/02/05 |
R$ 40,00 |
Pagamento
de estacionamento Estapar Estacionamentos, referente a despesas com
transporte sob motivo de viagem a Brasília
sem justificativa ou anuência da base. |
|
15/02/05 |
R$ 24,00 |
Ticket
EMTU para viagem (?) até Guarulhos.(?) |
|
15/02/05 |
R$ 323,96 |
Viagem a
Brasília para elaboração do Jornal(?) sem justificativa ou anuência da base. |
|
16/02/05 |
R$ 10,00 |
Pagamento de estacionamento Rede Papa Park
Estacionamentos sem justificativa |
|
20/02/05 |
R$ 7,00 |
Pagamento
de estacionamento Estapar Estacionamentos, referente a despesas com
transporte sob motivo de viagem a Brasília
sem justificativa ou anuência da base. |
|
22/02/05 |
R$ 6,00 |
Pagamento
de estacionamento Estapar Estacionamentos
sem justificativa |
|
Gastos
apresentados no mês 02/05 |
R$ 22,00 |
Vários
recibos de pedágio, inclusive com datas do ano de 2004. Para participação no
fórum social mundial. |
MARÇO DE 2005 |
||
|
Data |
Valor |
Constatação |
|
1/3/2005 |
R$ 58,39 |
Conta de
Telefone da empresa Telefonica |
|
1/3/2005 |
R$ 478,55 |
Cheque
Emitido - justificativas incompletas ou confusas |
|
2/3/2005 |
R$ 80,00 |
Aquisição
de Combustivel no auto posto Benzina,sem a devida justificativa e
considerando que a Seccional de São Paulo não possui registro de automóvel na
composição de seu patrimônio |
|
2/3/2005 |
R$ 13,00 |
Recibo de
pagamento Estapar Estacionamento, sem devidas justificativas |
|
2/3/2005 |
R$ 1,80 |
Pagamento
de Zona Azul |
|
2/3/2005 |
R$ 1,80 |
Pagamento
de Zona Azul |
|
2/3/2005 |
R$ 1,80 |
Pagamento
de Zona Azul |
|
2/3/2005 |
R$ 1,80 |
Pagamento
de Zona Azul |
|
2/3/2005 |
R$ 4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
2/3/2005 |
R$ 4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
2/3/2005 |
R$ 4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
2/3/2005 |
R$ 5,00 |
Pagamento
de Estacionamento na Rede papa Park |
|
2/3/2005 |
R$ 50,00 |
Republica
Park Hotel - diária |
|
3/3/2005 |
R$ 90,70 |
Conta de
Telefone da empresa Telefonica (duas contas com valores diferentes e sem
justificativas) |
|
3/3/2005 |
R$ 46,65 |
Vaspex
(?) |
|
4/3/2005 |
R$ 65,00 |
Republica
Park Hotel - diária |
|
7/3/2005 |
R$ 4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
7/3/2005 |
R$ 160,00 |
Itajubá
Hotel Ltda - Diárias |
|
7/3/2005 |
R$ 439,16 |
Gol
Linhas Aéreas - viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
7/3/2005 |
R$ 200,00 |
Concessão
de diárias referente a viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
8/3/2005 |
R$ 193,41 |
Bra-
Transportes Aéreos - viagem não justificada ou sem anuênciua da base |
|
10/3/2005 |
R$ 4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
10/3/2005 |
R$ 100,00 |
Posto de
Serviços Monte Carlo (?) - Despesas efetuadas sem as devidas justificativas. |
|
10/3/2005 |
R$ 378,00 |
Concessão
de diárias referente a viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
11/3/2005 |
R$ 65,00 |
Republica
Park Hotel - diária |
|
11/3/2005 |
R$
1.500,00 |
Cheque
Emitido - justificativas incompletas ou confusas |
|
16/3/2005 |
R$ 200,35 |
Gol
Linhas Aéreas - viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
17/3/2005 |
R$ 4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
22/3/2005 |
R$ 65,00 |
Republica
Park Hotel - diária |
|
29/3/2005 |
R$ 25,25 |
Conta
Embratel em nome de Elizabeth Zimmerman |
|
31/3/2005 |
R$ 1,80 |
Pagamento
Zona Azul |
|
31/3/2005 |
R$ 4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
31/3/2005 |
R$ 1,80 |
Pagamento
Zona Azul |
|
31/3/2005 |
R$ 50,00 |
Republica
Park Hotel - diária |
|
31/3/2005 |
R$
1.000,00 |
Pagamento
de Eduardo Alves, com valor diferente do recibo apresentado. |
|
ABRIL DE
2005 |
||
|
Data |
Valor |
Constatação |
|
1/4/2005 |
R$
453,54 |
Conta
Telefonica empresa Claro |
|
01/04/05 |
R$ 5.829,00 |
Conta
Telefonica empresa Telefônica |
|
01/04/05 |
R$
50,00 |
Ticket
para compra de combustível, sem a devida justificativa e considerando que a
Seccional de São Paulo não possui registro de automóvel na composição de seu
patrimônio |
|
01/04/05 |
R$
6,00 |
Pagamenrto
de Estacionamento Estapar estacionamento |
|
01/04/05 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
04/04/05 |
R$
90,70 |
Conta
Telefonica empresa Telefônica |
|
12/04/05 |
R$
50,00 |
Ticket
para compra de combustível, sem a devida justificativa e considerando que a
Seccional de São Paulo não possui registro de automóvel na composição de seu
patrimônio |
|
13/04/05 |
R$
65,00 |
Republica
Park Hotel - Diária |
|
13/04/05 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
13/04/05 |
R$
15,00 |
Pagamenrto
de Estacionamento Estapar estacionamento |
|
14/4/2005 |
R$
210,08 |
Gol
Transportes Aéreos - referente a
viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
15/04/05 |
R$
7,98 |
Conta
Telefonica Empresa Embratel |
|
15/04/05 |
R$
35,00 |
Despesas
com taxi, sem as devidas justificativas ou justificativa confusa. |
|
15/04/05 |
R$
27,00 |
Despesas
com taxi, sem as devidas justificativas ou justificativa confusa. |
|
15/04/05 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
15/04/05 |
R$
23,94 |
Papelaria
e Livraria Sousa |
|
28/04/05 |
R$
16,44 |
Papelaria
e Livraria Sousa |
|
28/04/05 |
R$
20,00 |
Papelaria
e Livraria Sousa |
|
28/4/2005 |
R$
169,70 |
BRA
Transportes Aéreos - referente a viagem não justificada ou sem anuência da
base. |
|
28/4/2005 |
R$
819,00 |
Concessão
de Diárias referente a viagem não justificada ou sem anuência da base. |
|
29/04/05 |
R$
280,00 |
Concessão
de Diárias referente a viagem não justificada ou sem anuência da base. |
|
29/04/05 |
R$
40,00 |
Despesas
com taxi, sem as devidas justificativas ou justificativa confusa. |
|
29/04/05 |
R$
15,00 |
Despesas
com taxi, sem as devidas justificativas ou justificativa confusa. |
|
29/4/2005 |
R$
24,00 |
EMTU -
referente a viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
29/4/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
30/4/2005 |
R$ 1.000,00 |
Cheque
emitido para pagamento de Eduardo Alves |
|
MAIO DE 2005 |
||
|
Data |
Valor |
Constatação |
|
1/5/2005 |
R$
31,00 |
Despesas
com taxi, sem as devidas justificativas ou justificativa confusa |
|
2/5/2005 |
R$
210,00 |
Cheque
0850179 - Emissão com justificativas confusas ou incompletas |
|
6/5/2005 |
R$
485,85 |
Conta
Telefonica empresa Claro - pagamento em atraso |
|
10/5/2005 |
R$
7,00 |
Pagamento
de estacionamento - Concess Estacionamento Congonhas |
|
10/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
10/5/2005 |
R$
1,80 |
Pagamento
Zona Azul |
|
10/5/2005 |
R$
1,80 |
Pagamento
Zona Azul |
|
10/5/2005 |
R$
65,00 |
Republica
Park Hotel - Diária |
|
10/5/2005 |
R$ 1.500,00 |
Cheque
0850182- Emissão com justificativas confusas ou incompletas |
|
11/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
12/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
12/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
12/5/2005 |
R$
540,00 |
Cheque
0850181 - Emissão com justificativas confusas ou incompletas |
|
13/5/2005 |
R$
137,00 |
Rede
Bandeirantes Postos e Serviços (?) |
|
13/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
13/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
13/5/2005 |
R$
1,80 |
Pagamento
Zona Azul |
|
13/5/2005 |
R$
1,80 |
Pagamento
Zona Azul |
|
13/5/2005 |
R$
20,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede Papa Park |
|
16/5/2005 |
R$
6,00 |
Pagamento
Pedagio Indaiatuba |
|
16/5/2005 |
R$
7,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede Papa Park |
|
17/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
17/5/2005 |
R$
6,00 |
Pagamento
Estacionamento Estapar |
|
17/5/2005 |
R$
10,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede Papa Park |
|
17/5/2005 |
R$
65,00 |
Republica
Park Hotel - Diária |
|
18/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
18/5/2005 |
R$
20,00 |
Pagamento
Estacionamento Estapar |
|
19/5/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
19/5/2005 |
R$
26,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede Papa Park |
|
19/5/2005 |
R$
65,00 |
Republica
Park Hotel - Diária |
|
19/5/2005 |
R$
1,80 |
Zona Azul |
|
19/5/2005 |
R$
1,80 |
Zona Azul |
|
24/5/2005 |
R$
100,00 |
Ticket
para compra de combustível, sem a devida justificativa e considerando que a
Seccional de São Paulo não possui registro de automóvel na composição de seu
patrimônio |
|
24/5/2005 |
R$
9,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede Papa Park |
|
24/5/2005 |
R$
6,00 |
Pagamento
Estacionamento Estapar |
|
25/5/2005 |
R$
65,00 |
Republica
Park Hotel - Diária |
|
25/5/2005 |
R$
7,00 |
Pagamento
Estacionamento Estapar |
|
25/5/2005 |
R$
10,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede Papa Park |
|
30/5/2005 |
R$
7,37 |
Conta
Embratel em nome de Elizabeth Zimmerman - ressarcimento |
|
30/5/2005 |
R$ 58,29 |
Conta
Telefonica empresa Telefônica - pagamento de conta atrasada |
|
30/5/2005 |
R$
90,70 |
Conta
Telefonica empresa Telefônica |
|
30/5/2005 |
R$
508,98 |
Conta
Telefonica empresa Claro |
|
30/5/2005 |
R$ 2.000,00 |
Cheque
0850183 - Emissão com justificativas
confusas ou incompletas |
|
JUNHO DE 2005 |
||
|
Data |
Valor |
Constatação |
|
1/6/2005 |
R$
127,00 |
Ticket
para compra de combustível, sem a devida justificativa e considerando que a
Seccional de São Paulo não possui registro de automóvel na composição de seu
patrimônio |
|
1/6/2005 |
R$
160,55 |
BRA
Transportes Aéreos - referente a viagem não justificada ou sem anuência da
base. |
|
1/6/2005 |
R$
504,00 |
Concessão
de diárias referente a viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
1/6/2005 |
R$
490,00 |
Cheque
850184 emitido, com justificativas confusas |
|
2/6/2005 |
R$
24,00 |
EMTU Emp.
Metropolitana de Transportes (?) |
|
2/6/2005 |
R$
35,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
4/6/2005 |
R$
8,30 |
Expand
Informática |
|
7/6/2005 |
R$
10,00 |
Papelaria
e livraria Souza |
|
9/6/2005 |
R$
299,55 |
Varig
Transporter Aéreos - referente a viagem não justificada ou sem anuência da
base. |
|
9/6/2005 |
R$
560,00 |
Recibo de
Aluguel em nome de Nirce Neves Barreto(?) |
|
10/6/2005 |
R$
25,49 |
Despesas
com Telefonemas, com justificativas confusas |
|
10/6/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
10/6/2005 |
R$
630,00 |
Concessão
de diárias referente a viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
10/6/2005 |
R$
325,08 |
Gol
Transportes Aéreos - referente a viagem não justificada ou sem anuência da
base |
|
13/6/2005 |
R$
35,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
13/6/2005 |
R$
29,50 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
13/6/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
14/6/2005 |
R$
25,60 |
Papelaria
e livraria Souza |
|
14/6/2005 |
R$
50,00 |
Fundação
Universidade de Brasília (?) |
|
14/6/2005 |
R$ 1.500,00 |
Cheque
850186 emitido, com justificativas confusas |
|
15/6/2005 |
R$
12,32 |
Conta
telefonica da Empresa Embratel em nome de Elizabeth Zimmerman |
|
16/6/2005 |
R$
560,00 |
Recibo de
Aluguel em nome de Nirce Neves Barreto(?) |
|
18/6/2005 |
R$
130,00 |
WCT
Informática |
|
23/6/2005 |
R$
210,00 |
Recibo de
Aluguel em nome de Nirce Neves Barreto(?) |
|
24/6/2005 |
R$
314,55 |
Varig
Transporter Aéreos - referente a viagem não justificada ou sem anuência da
base. |
|
24/6/2005 |
R$
46,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
24/6/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
24/6/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
28/6/2005 |
R$
34,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
28/6/2005 |
R$
30,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
28/6/2005 |
R$
220,50 |
Concessão
de diárias referente a viagem não justificada ou sem anuência da base |
|
28/6/2005 |
R$
4,70 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
30/6/2005 |
R$
32,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
30/6/2005 |
R$
210,00 |
Recibo de
Aluguel em nome de Nirce Neves Barreto(?) |
|
30/6/2005 |
R$
496,09 |
Conta
telefonica da Empresa Claro |
|
JULHO DE 2005 |
||
|
Data |
Valor |
Constatação |
|
?/07/2005 |
R$
300,60 |
Patrocinio
de Doces e salgados para evento MPF (?) com nota datada de 29/06/05 |
|
1/7/2005 |
R$
30,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
1/7/2005 |
R$
50,00 |
Republica
Park Hotel - Reunião das Entidades SPF, sem anuência da base |
|
?/07/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
2/7/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
2/7/2005 |
R$
96,60 |
Ticket
para compra de combustível, sem a devida justificativa e considerando que a
Seccional de São Paulo não possui registro de automóvel na composição de seu
patrimônio |
|
2/7/2005 |
R$
175,75 |
Aquisição
de Cafeteira - ainda não consta na relação do patrimonio da SS-SP |
|
6/7/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
6/7/2005 |
R$
70,00 |
Republica
Park Hotel - Reunião das Entidades SPF, sem anuência da base |
|
7/7/2005 |
R$
11,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
7/7/2005 |
R$
20,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede Papa Park |
|
7/7/2005 |
R$
12,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
8/7/2005 |
R$
35,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
8/7/2005 |
R$
31,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
12/7/2005 |
R$
280,00 |
Recibo de
Aluguel em nome de Nirce Neves Barreto(?) |
|
12/7/2005 |
R$
32,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
12/7/2005 |
R$
28,00 |
Despesas
com Táxi (?) |
|
18/7/2005 |
R$ 65,00 |
Republica
Park Hotel - Reunião das Entidades SPF, sem anuência da base |
|
20/7/2005 |
R$
123,70 |
Ticket
para compra de combustível, sem a devida justificativa e considerando que a
Seccional de São Paulo não possui registro de automóvel na composição de seu
patrimônio |
|
20/7/2005 |
R$
6,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede Papa Park |
|
20/7/2005 |
R$
17,00 |
Pagamento
Estacionamento Rede E-Park |
|
21/7/2005 |
R$
85,00 |
Despesas
com Hospedagem Hotel San Juan - Ref.
Reunião das entidades do SPF, de avaliação do ato e outros - sem
anuência da base |
|
28/7/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
28/7/2005 |
R$
85,00 |
Despesas
com Hospedagem Hotel San Juan - Ref.
Reunião preparatória da Assembléia Nacional Popular - sem anuência da
base |
|
30/7/2005 |
R$
84,02 |
Ticket
para compra de combustível, sem a devida justificativa e considerando que a
Seccional de São Paulo não possui registro de automóvel na composição de seu
patrimônio |
|
30/7/2005 |
R$
85,00 |
Despesas
com Hospedagem Hotel San Juan - Ref.
Reunião com APEOESP - sem anuência da base |
|
?/07/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
?/07/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |
|
?/07/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
?/07/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
?/07/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras (02/06/05) |
|
?/07/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Campo Limpo |
|
8/7/2005 |
R$
5,10 |
Pagamento
de pedágio na estação Caieiras |